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关于南皮县2019年度全县和县本级决算的报告

来源:未知 2020-11-05浏览字号:

关于南皮县2019年度全县和县本级
决算的报告
 
边主任、各位副主任、各位委员:
南皮县第十七届人大四次会议审议批准了《关于2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》。现在,2019年决算草案已经汇编完成,我受县政府委托,向本次会议提交2019年财政决算的报告,请予审议。
一、2019年决算情况
(一)预算收支情况
1、一般公共预算收支决算情况
全县一般公共预算收入完成53636万元,占预算的100.8%,同比增长8.5%,其中税收收入完成44311万元,同比增长8.9%。加上上级补助收入170457万元、一般债券转贷收入14500万元、上年结转5989万元、调入预算稳定调节基金1570万元,调入资金36879万元,收入总计283031万元。
全县一般公共预算支出完成264732万元,占预算的98%,同比增长0.2%。加上上解上级支出4490万元、一般债券还本支出3140万元、安排预算稳定调节基金4620万元,支出总计276982万元。收支相抵后,按规定结转下年支出6049万元。
县本级一般公共预算收入完成29410万元,占预算的101.5%,同比增长5.2%,其中税收收入完成20085万元,同比增长4.5%。加上上级补助收入170457万元、下级上解收入17721万元、一般债券转贷收入14500万元、上年结转5265万元、调入预算稳定调节基金851万元,调入资金36879万元,收入总计275083万元。
县本级一般公共预算支出完成247944万元,占预算的98%。加上上解上级支出4490万元、一般债券还本支出3140万元、补助下级支出12328万元、安排预算稳定调节基金2435万元,支出总计270337万元。收支相抵后,按规定结转下年支出4746万元。
2、政府性基金预算收支决算情况
全县政府性基金预算收入完成13786万元,同比降低63.9%,其中土地出让收入完成13533万元,同比降低52%。加上上级补助779万元、上年结余1118万元,调入资金2716万元,收入总计18399万元。
全县政府性基金支出完成15942万元,同比降低45%。其中土地出让支出完成13533万元,同比降低52%。加上调出资金2000万元,支出总计17942万元。收支相抵后,按规定结转下年支出457万元。
县本级政府性基金预算收入完成13786万元,同比降低63.9%,其中土地出让收入完成13533万元,同比降低52%。加上上级补助779万元、上年结余986万元,调入资金2716万元,收入总计18267万元。
县本级政府性基金支出完成15900万元,同比降低45%。其中土地出让支出完成13491万元,同比降低52%。加上调出资金2000万元、补助下级支出42万元,支出总计17942万元。收支相抵后,按规定结转下年支出325万元。
3、社会保险基金收支决算情况
2019年全县社会保险基金收入完成97617万元,同比增长1.7%;加上上年结余资金37988万元,收入总计135605万元。全县社会保险基金支出完成88266万元,同比降低6.1%。收支相抵后,年终结余47339万元。
县本级社会保险基金预算执行情况与全县执行情况一致。
(二)财政转移支付情况
省、市财政下达我县一般公共预算转移支付收入170457万元。一是税收返还5316万元,其中增值税返还收入2141万元、消费税及所得税基数返还873万元、“营改增”税收返还收入614万元、成品油价格和税费改革税收返还1688万元;二是一般性转移支付资金157107万元,其中均衡性转移支付26375万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入12730万元、产粮大县奖励资金收入2910万元、固定数额补助收入10079万元、其他一般性转移支付收入20491万元等;三是专项转移支付资金8034万元。
省、市财政下达我县政府性基金转移支付收入779万元,主要包括农业土地开发资金相关收入350万元、彩票公益金收入418万元等。
(三)地方政府债务情况
2019年,我县政府债务限额71788万元,债务余额53987万元。其中一般债务45087万元,专项债务8900万元;2019年债务还本付息支出5058万元。
(四)其他需要说明的情况
一是超收收入。2019年全县一般公共预算收入超收436万元,按规定全部补充预算稳定调节基金。
二是“三公”经费。“三公”经费支出完成547万元,占预算的65.2%,比预算减少292万元。其中公车购置及运行费完成469万元,比预算数减少205万元;因公出国费完成7万元,比预算数减少23万元;公务接待费完成71万元,比预算数减少64万元。决算数比预算数减少,主要是各部门认真贯彻落实中央八项规定,从严控制和压缩三公经费。
三是关于预算稳定调节基金。2018年决算后预算稳定调节基金1570万元,加上2019年决算补充4620万元,减去2019年动用1570万元,2019年决算后剩余4620万元。
二、2019年财政工作主要成效
2019年,面对宏观经济下滑趋势及收支矛盾突出等不利因素,各部门紧紧围绕全县中心工作和财政目标任务,专注发展定力,切实保障改善民生,助推经济社会持续平稳发展。
(一)不折不扣落实减税降费,切实做到惠企利民
我县把落实减税降费政策作为政治任务,以政策落实落地落细服务支持好企业发展。全年累计减免税收16116万元,其中2019年新出台的减税政策减税11795万元,2018年到期后在2019年延续的减税政策减税140万元,2018年减税政策在2019年的翘尾减税4181万元;累计减免社会保险费5592万元。各项减税降费政策不折不扣得到落实。
(二)落实资金增收减支政策,推进积极财政政策加力提效
一是积极组织收入,弥补财力缺口。在落实减税降费政策的同时,坚持依法依规组织收入,堵塞征管漏洞,确保收入应缴尽缴,全年预算收入完成5.36亿元,比预算任务超收436万元。二是持续争取上级债券资金,缓解政府投资压力。全县新增地方政府一般债券1.45亿元,重点支持交通基础设施建设、老年养护院、教育等项目。三是积极向上级争取各类民生资金,申请上级教育类资金1.2亿元,社保类资金4亿元,农林水类资金3.9亿元,有力的支持了我县各项民生事业发展。四是压减非刚性支出。坚持政府过“紧日子”思想,按轻重缓急合理安排支出次序,严控预算追加;严控会议、差旅等经费,“三公”经费比上年决算压减7.4%。
)加大财政保障力度,支持打好“三大攻坚战”
2019年继续加大扶贫投入,县本级投入570万元,比上年增长11.8%,全县整合涉农资金9623万元,重点围绕解决“两不愁三保障”问题,切实巩固脱贫成效。全年安排资金12450万元用于污染防治,投入资金853万元,完成气代煤改造任务2102户;投入资金1746万元,用于农民洁净煤补贴;安排资金2724万元用于环淀村污水管网改造项目;安排资金7127万元用于津德路东沟及其他乡村环境治理、环保监测等,为打好蓝天保卫战,支持环保工作,做出了积极贡献。严守政府债务限额管理红线,严格债券资金使用监管,债券还本付息全部纳入年初预算,稳步化解隐性债务,顺利完成全年化债目标。
(四)努力优化支出结构,全力保障基本民生
一是持续支持教育文化事业发展,全县教育及文化支出69831万元,同比增长19.5%。投入资金4509万元,用于农村义务教育公用经费、家庭经济困难寄宿生生活费补助、国家助学金等。投入3314万元,用于全县公共文化设施免费开放和公共文化服务体系建设,全力为人民群众提供优质的基本公共文化服务。二是继续加大医疗投入。注入医保资金22494万元,为城乡居民和干部职工提供了基本医疗保障能力,投入5706万元推进了我县医疗体制改革,加快了医联体建设,缓解了看病难看病贵问题。三是不断增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想,始终将民生保障作为财政支出的优先选项。城、乡低保人均保障标准达到每人每月660元和390元,均高于省定保障标准;城乡居民养老保险基础养老金最低标准达到每人每月108元。
)深化财政重点领域改革,持续提升财政管理水平
一是强化预算执行管理。实行“三保”月报告制度,动态监控“三保”情况,明确“三保”支出的优先顺序,在预算安排和库款调度等方面优先保障。完善监控预警目录,将名贵特产纳入动态监控范围,不断提升预算执行动态监控水平。二是强化投资评审及政府采购管理,全年完成评审项目326个,审减资金8739万元,平均审减率14.7%;完成采购项目96个,节约资金1403万元,节支率9.97%。三是强化国有资产管理。按照全口径、全覆盖要求,准确、及时摸清全县家底,对存在的问题或隐患,提出合理建议,督促进行整改。严格落实向人大报告国有资产制度,主动接受监督,切实提高国有资产管理水平。
边主任、各位副主任、各位委员:2020年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在县委的正确领导下,按照县委对财政经济工作的各项部署,振奋精神,攻坚克难,以更开阔的思路、更有效的举措、更务实的作风,为促进全县经济的发展做出新贡献。
以上报告,请予审议。
 人大常委会表决情况:赞成:28票;弃权:0票;反对:0票。